Initializare date in sistem

Adaugare personal

Din meniul Personal selectati Angajati si Drepturi, iar apoi Adauga Angajat

Adauga angajat

In pagina de adaugare angajat avem urmatorii pasi de urmat:

Daca angajatul va lucra in sistem, trebuie creat un user pentru acel angajat, deci trebuie bifata casuta de creare cont, introdus ID-ul de utilizator, precum si parola contului.

Datele personale ale angajatului

Adresa de lucru a angajatului, localitatea si judetul unde acesta va lucra in cadrul firmei

Se selecteaza daca este curier si/sau sofer [daca nu este nici curier si nici sofer, acesete casute raman nebifate]

Se selecteaza departamentul unde acesta va lucra, functia pe care o va detine si metoda de plata, precum si numarul legitimatiei [aceasta este obligatorie pentru toate persoanele definite in sistem. Numarul de legitimatie este CNP-ul.] si tipul de user.

La sfarsit se introduce nr telefon fix si mobil [sunt obligatorii] precum si adresa de e-mail [aceasta este obligatorie pentru angajatii care au cont de utilizator in sistem]

Adauga angajat cu drepturi de utilizator

Lista angajatilor adaugati va aparea astfel :

Angajatii au drepturi diferite in sistem in functie de pozitia lor in firma, departament si relatia lor cu sistemul. Fiecarui angajat in parte cu drepturi de utilizator in sistem i se pot da sau restrange drepturi, astfel incat sa poate accesa doar modulele care il privesc direct si conform pozitiei ocupate.

Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se pot opera modificari asupra fiecarui angajat adaugat.

Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se pot modifica drepturile angajatului selectat. NB la adaugarea unui angajat cu user in sistem, acesta nu are nici un drept de operare in sistem, de aceea trebuie adaugate drepturi fiecarui angajat adaugat.

Asigneaza drepturi angajat

Pentru angajatii care au aceleasi drepturi in sistem, cel mai indicat este sa se foloseasca butonul "copiaza drepturi catre" din pagina de drepturi a unui angajat care are deja drepturile setate.

Alocarea unui document cu regim special pe utilizator sistem

Aceasta functionalitate permite o evidenta foarte exacta a tuturor documentelor cu regim special repartizate pe angajati. Este indicat ca tot aici sa fie inregistrate si documentele repartizate curierilor de pe teren (facturiere si chitantiere) pentru a localiza cu usurinta facturile anulate sau necompletate dar si cele care au fost incasate si trebuiau predate la casierie.

Din meniul Administrare se selecteaza Documente Tipizate si apoi Asigneaza Document :

Pentru asignare document avem urmatorii pasi:

se selecteaza operatorul de predare, acelasi care a facut receptia de la tipografie

se selecteaza operatorul de primire, caruia ii sunt asignate documentele, serie si numar

se selecteaza tipului de document

se trec seria documentului si numarul de pornire si numarul de sfarsit.

Lista cu documente asignate va aparea in felul urmator :

- Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se pot opera modificari asupra documentului asignat.

- Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se poate realoca documentul respective catre un alt operator.

Adaugare clienti

Adaugarea clientilor reprezinta o alta actiune de populare a bazei de date necesara inaintea demararii lucrului propriu-zis. ERP Courier dispune practic de un CRM inclus intr-un sistem integrat ceea ce permite inregistrarea de clienti cu date complete de contact si detalii contractuale.

In meniul "Clienti" se selecteaza "Clienti si contacte" si apoi "Adauga Client"

In pagina de "Adaugare Clienti" se completeaza toate campurile aferente clientului respectiv. Pentru clientii cu contract avem urmatorii pasi :

se bifeaza optiunea " Tarif Contractual"

se selecteaza modul de facturare [automat sau ocazional]

se trece ziua de facturare

se precizeaza responsabilul [persoana de contact]

se selecteaza valuta folosita

se selecteaza tipul documentului ramburs

Pentru clientii fara contract NU se bifeaza optiunea "Tarif Contractual", valoarea expeditiilor acestora fiind calculata de catre sistem la tarifele standard.

Clientii care apar ca si platitori in cadrul unui AWB sunt memorati automat de catre sistem cu detaliile de contact aferente si vor fi regasiti la o expeditie ulterioara datele autocompletandu-se de la sine.

In imaginea de mai jos este descrisa pe larg modalitatea de adaugare a unui nou client :

Adauga client nou in sistem

In pagina "Lista Clienti" vor fi afisati toti clientii adaugati, care pot fi sortati la fel ca in imaginea de mai jos.

Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se pot opera modificari asupra fiecarui client adaugat.

Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se poate adauga persoana de contact pentru respectivul client.

Apasand pe butonul [aflat in partea dreapta in dreptul fiecarui element din lista] se pot clona datele clientului selectat

Tarife clienti

Din meniul Tarife se selecteaza optiunea Tarife Clienti:

In lista de tarife, intai apar Tarifele Standard cu butonul in partea dreapta, de unde se pot modifica tarifele standard. Apoi apar tarifele per client, unde apasand butonul din partea dreapta, se pot modifica tarifele per client atat din tarif standard in tarif contractual, cat si viceversa.

In pagina de modificare a tarifului standard se introduc tarifele pentru fiecare categorie, iar apoi se selecteaza valuta.

In pagina de modificare de tarif pentru clientii cu tarifare standard, se introduce Fondul de risc si se poate face trecerea la tarif contractual.

In pagina de modificare de tarif pentru clientii cu contract avem urmatorii pasi:

se introduce fondul de risc

se selecteaza modul de calcul pentru kg suplimentare

se poate schimba tarifarea pentru clientul respectiv in tarifare standard [la trecerea in tarifare standard se pierd toate tarifele si treptele aferente tarifarii contractuale]

la sfarsit se introduc valori pentru fiecare treapta precum si costul pentru treapta respectiva si se pot adauga trepte noi, pentru fiecare categorie de serviciu oferit.

Este necesara clarificarea notiunilor de Mod de calcul kilograme :

Conform ultimei trepte

Si

In trepte

Ex : Calculul contravalorii expeditiei unui colet se face pornind de la o baza de calcul la care se adauga Kg suplimentare .

Pentru un colet de 7 kg calculul conform ultimei trepte se va face astfel :

Pret colet = Baza (Colet) + 6kg * pret /kg (prêt pe kg suplimentar, luat din treapta ce include 6 kg suplimentare)

Pentru acelasi colet de 7 kg, calculul in trepte se va face astfel :

Un colet de 7 kg va costa = Baza (Colet) + x kg * pret /kg (pret luat din prima treapta) + y kg * pret /kg (pret luat din treapta a doua) + z kg * pret/kg (prêt luat din a treia treapta)

Pretul bazei colet se va lua din valorile introduse in Campul Colet (incadrat cu albastru in imaginea de mai jos), conform treptei de kilograme in care se incadreaza coletul respectiv.

Modul de calcul al expeditiilor care includ plicuri este identic ca si la colete :

Pret colet = Pret /plic * Nr. plicuri

IMPORTANT
In cazul in care un plic depaseste 0.5kg atunci acesta se considera colet si intra in calculul de colete
In cazul in care clientul are definite promotii in perioada respective atunci treptele se vor considera fiind cele definite in promotie si nu cele din tarife.
In cazul in care sunt si plicuri si colete, valoarea plicurilor se considera 0 si nu se calculeaza (din punct de vedere fizic in acest caz plicurile se lipesc de colet(e))

Modificare tarife client contractual

Setare Penalitati

Din Meniul Tarife se selecteaza optiunea Penalitati.

In pagina de Penalitati avem afisate penalitatile standard, acestea neputand fi modificate, si apoi lista clientilor. Din lista clientilor, apasand butonul se pot opera modificari asupra penalitatilor pentru fiecare client in parte.

In pagina de Modificare Penalizare se seteaza intai perioada scadenta, apoi perioada de penalizare, iar la urma valoarea penalizarii.

Setare Discount Volum

Din meniul Tarife se selecteaza Discount Volum:

In lista de discount apar toti clientii, in dreptul fiecaruia aparand treptele dupa care se face discountul de volum. Apasand butonul se pot modifica discounturile pentru clientul respectiv.

Se introduc limitele cantitative pentru treapta respectiva, precum si valoarea discountului. De asemenea se pot introduce noi trepte de discount de Volum pentru clientul respectiv.

Setare Discount Promotional

Din meniul Tarife selectati Discount Promotional:

In lista apar clientii care beneficiaza de discount promotional. Apasand pe butonul se pot opera modificari asupra discountului promotional al unui client.

Pentru a adauga un nou discount promotional, apasati pe Adauga Discount Promotional:

In pagina de adaugare discount promotional avem urmatorii pasi:

selectarea clientului

precizarea fondului de risc

precizarea duratei promotiei [data start - data stop]

adaugarea treptelor de discount pentru fiecare categorie [pot fi adaugate cate trepte doriti]

Adauga Masini

Popularea bazei de date cu detaliile masinilor care compun flota este necesara in stadiu initial, deoarece fiecare masina ii va fi asignata unui sofer care poate fi sau nu si curier.

Aceasta operatiune va permite mai apoi obtinerea unor rapoarte cu ce a incarcat fiecare sofer in masina care are ca si destinatie un alt hub al companiei.

Din meniul Flota Masini selectati Masini si apoi Adauga Masina.

In imaginea de mai jos este exemplificata adaugarea unei masini cu toate detaliile necesare pentru identificarea acesteia in flota :

In Lista de masini apasand butonul se pot modifica datele unei masini :

INTRODUCERE DATE SI PRELUCRAREA LOR

Introducerea Notelor de Transport - Modulul Desktop

Din meniul Receptie selectati optiunea Adauga AWB.

Dupa care avem urmatorii pasi:

se introduce data si ora de ridicare, precum si curierul care a facut ridicarea

se introduce continutul livrarii [optional]

se introduce seria si nr de AWB [fara spatiu intre ele]

se introduc datele expeditorului

se introduc datele destinatarului

se introduce persoana de contact de la Client

se adauga informatii asupra AWB-ului [optional]

se introduce valoarea asigurata [optional]

pentru expeditiile cu ramburs se bifeaza optiunea "ramb." si se introduce valoarea de ramburs

pentru ramburs documente se specifica tipul documentelor de rambus

se specifica numarul de plicuri si/sau colete, precum si greutatea acestora

se specifica platitorul AWB-ului

pentru tiparire la adaugare se bifeaza "Print"

se selecteaza optiunea de finalizare

AWB-urile vor fi afisate in lista AWB din meniul Expeditii in felul urmator:

Lista AWB-uri desktop

Confirmarea de Livrare

In meniul Confirmare Livrare selectati Confirmari AWB

In fereastra nou deschisa trebuie introduse seria si numarul AWB-ului ce trebuie confirmat de livrare [fara spatii intre serie si numar], data si ora confirmarii [acestea sunt introduse automat de sistem insa pot fi modificate de operator], persoana care a confirmat livrarea la destinatar, precum si numele curierului care a operat livrarea. Dupa care apasati Confirma.

Adaugare Borderouri - Modulul Desktop

Din meniul Receptie selectati Adauga Borderou

Adaugarea unui borderou este similara cu adaugarea unui AWB [vezi punctul 1.], diferenta fiind doar seria si numarul de borderou care sunt adaugate automat de sistem.

Printare AWB / Borderouri

Din meniul Receptie selectati Printare AWB

Efectuati cautarea de AWB-uri pentru a gasi AWB-urile de trebui printate.

Bifati AWB-urile de urmeaza a fi printate si apasati Tipareste:

Introduceti seria si numarul de AWB start si apasati OK

AWB-urile nou tiparite vor fi afisate si scoase in evidenta in lista

Anulare / Stergere AWB

Din meniul Receptie selectati Anulare AWB, iar in fereastra ce se va deschide, introduceti seria si numarul de AWB si apasati Anuleaza

Din meniul Receptie selectati Stergere AWB, iar in fereastra ce se va deschide, introduceti seria si numarul de AWB si apasati Sterge:

Introducere de AWB - Modulul WEB

In partea de Web, din meniul Expeditii, selectati AWB si apoi Adaugare AWB

In partea de Web, in pagina de adaugare AWB avem urmatorii pasi:

Se introduce seria si numarul AWB-ului

Se selecteaza expeditorul, fie dupa codul de client fie din lista [in cazul in care este un client contractual] fie se introduce clientul ocazional in campul afferent [Firma Noua sau Persoana Fizica]

Se selecteaza destinatarul, fie dupa codul de client fie din lista [in cazul in care este un client contractual] fie se introduce clientul ocazional in campul afferent [Firma Noua sau Persoana Fizica]

Daca se doreste sa se realizeze confirmarea de receptie se bifeaza casuta "confirmari" si se completeaza boxul "Receptie"

o       ATENTIE! La adaugare se poate confirma numai de receptie!!

Se completeaza boxul cu detalii asupra continutului livrarii

Se completeaza boxul cu detalii asupra platii AWB-ului

Daca expeditia este cu ramburs se introduce valoarea rambursului sau documentul de ramburs

ATENTIE!! Campurile marcate cu * sunt obligatorii pentru adaugarea AWB-ului in sistem

Adauga AWB - format web

AWB-urile adaugate vor putea fi vizualizate in lista de AWB [Expeditii > AWB > Lista AWB]

Lista AWB

In partea dreapta a fiecarui element avem optiunile de editare astfel:

butonul modifica datele unui AWB

butonul modifica datele financiare ale unui AWB

butonul modifica atat datele unui AWB cat si datele financiare ale unui AWB

Confirmarea de Preluare

Se poate face odata la adaugarea de AWB [vezi pasul anterior pentru informatii] sau intrand in meniul Expeditii > Confirmari > Confirmare Preluare AWB

In lista de Confirmari Predare AWB, elementele ce pot fi confirmate vor avea in dreptul fiecaruia in partea dreapta simbolul , apasand pe acesta veti fi directionat catre pagina de confirmare a respectivului AWB

In pagina de confirmare de receptie, precizati persoana de contact de la Client, data si ora confirmarii, precum si curierul care a efectuat preluarea, dupa care apasati Salveaza.

Confirmarea de Livrare

Din meniul Expeditii selectati Confirmari si apoi Confirmare Livrare AWB

In lista de Confirmari Livrare AWB, elementele ce pot fi confirmate vor avea in dreptul fiecaruia in partea dreapta simbolul , apasand pe acesta veti fi directionat catre pagina de confirmare a respectivului AWB

In pagina de confirmare de livrare precizati numele persoanei de contact de la client, data si ora livrarii precums si curierul care a operat livrarea, apoi selectati Salveaza.

Adaugare Borderouri web

Din meniul Expeditii, selectati Borderouri expeditie, iar apoi Adauga Borderou

Cand se adauga un borderou pasii sunt aceiasi cu pasii de la adaugare AWB cu 2 mici diferente, la inceput se introduce seria si numarul de Borderou, iar la final se apasa pe salveaza si revino. Pentru a crea un borderou, trebuiesc introduse minim 2 AWB-uri in acel borderou.

Adauga Borderou format web

Borderourile adaugate pot fi vizualizate in lista de Borderouri [Expeditii > Borderouri Expediate > Lista Borderouri]

Apasand butonul se pot adauga AWB-uri noi la Borderou.

La selectarea unui borderou din lista, acesta va aparea astfel:

Prima caseta contine detaliile de borderou - serie si numar precum si datele expeditorului. Apoi apare lista de AWB-uri care apartin borderoului.

In lista de AWB, in dreptul fiecaruia in partea dreapta apar simbolurile pentru a putea modifica datele unui AWB si pentru a putea modifica datele financiare ale unui AWB.

Expeditii de Ramburs

Pentru a efectua expeditii de ramburs, la adaugarea de AWB trebuie introdusa suma ce trebuie rambursata sau documentele de ramburs necesare.

Odata adauagt un AWB cu ramburs, acesta va fi regasit in pagina Incasari rambursuri, care este accesata din meniul Contabilitate.

In lista de Incasari Rambursuri AWB-urile marcate cu X sunt cele care nu au rambursul generat, iar cele marcate cu OK sunt cele care au rambursul generat

Pentru a genera rambursuri, din meniul din stanga se alege Adauga Incasari Rambursuri

Se introduce numarul de AWB-uri ce urmeaza a fi confirmate

Se selecteaza numele operatorului care va livra rambursurile, apoi se introduce seriile AWB-urilor pentru care se vor genera Rambursuri. Optional se pot adauga seriile AWB-urilor de ramburs ce vor fi generate. Daca seriile si numerele de ramburs nu sunt compeltate, AWB-urile de ramburs vor fi neprintate.

Pentru a genera rambursurile intai trebuie apasat pe Verificare AWB iar apoi pe Salveaza.

Facturare si incasari clienti

Pagina Clientilor de facturat

Din meniul Contabilitate selectati Clienti de facturat :

Pagina de Clienti de facturat contine urmatoarele elemente:

Denumirea clientului

Tipul de tarif

Modul de facturare

Ziua de facturare [pentru clientii cu contract]

Orasul din care este clientul

Numarul de AWB-uri care sunt de facturat

Valoarea facturii

Actiunile care pot fi facute asupra fiecarui client, care sunt urmatoarele:

o       Butonul este folosit pentru a previzualiza anexa

o       Butonul este folosit pentru printarea anexei

o       Butonul este folosit pentru a programa factura

o       Butonul este folosit pentru a emite factura manual

o       Butonul este folosit pentru a schimba clientul platitor

i. Apasand pe butonul pentru a previzualiza anexa va aparea pagina cu situatia platilor pentru clientul respectiv, unde butonul este folosit pentru a modifica datele AWB-ului, iar butonul este folosit pentru a modifica datele financiare ale AWB-ului.

ii. Apasand pe butonul pentru a printa anexa se va deschide o fereastra noua ce contine factura pentru printare.

iii. Apasand butonul pentru a programa factura, veti fi directionat catre pagina de programare factura, unde datele clientului sunt deja introduse, introduceti manual perioada de facturare si data de executie a facturii, precum si bifati sau nu daca vor fi incluse si AWB-urile precedente (ne referim aici la awb-uri care nu fusesera inca confirmate de livrare sau a caror situatie era incerta in momentul realizarii ultimei facturi pentru clientul respectiv, ca atare ramanand nefacturate).

iv. Apasand butonul pentru a emite factura manual, veti fi directionat catre pagina de facturare manuala, clientul fiind deja preselectat.

In aceasta pagina avem urmatorii pasi:

o       selectati perioada de facturare

o       selectati data facturarii

o       introduceti seria si numarul facturii

o       din lista de AWB-uri si Borderouri ale clientului din perioada dorita, selectati doar a AWB-urile si/sau borderourile care doriti sa le introduceti pe factura, printr-o simpla apasare pe elementul dorit.

v. Apasand butonul pentru a schimba clientul platitor, veti fi directionat catre pagina de schimbare a clientului platitor. Aici selectati clientul care va plati AWB-urile respective si apasati Schimba platitor.

Adaugarea manuala a unei facturi

Pentru a adauga o factura manuala din meniul Contabilitate selectati optiunea Adauga Factura.

In aceasta pagina avem urmatorii pasi:

o       selectati perioada de facturare

o       selectati clientul pentru care se face factura

o       selectati data facturarii

o       introduceti seria si numarul facturii

o       din lista de AWB-uri si Borderouri ale clientului din perioada dorita, selectati doar a AWB-urile si/sau borderourile care doriti sa le introduceti pe factura, printr-o simpla apasare pe elemental dorit.

Lista AWB-urilor nefacturate

Pentru a vedea AWB-urile nefacturate intrati in meniul Contabilitate si selectati optiunea AWB-uri nefacturate.

In lista de AWB-uri nefacturate, apasand butonul veti sterge AWB-ul in cauza.

Lista AWB-uri nefacturate

Facturi programate

Prin factura programata se intelege acea factura care este executata de sistem in mod automat, la data de facturare prevazuta in contract (si inregistrata in sistem) sau care poate fi programata a fi executata de catre utilizator, la dorinta acestuia sistemul programand automat pentru executare o factura pentru un anumit client si o perioada data. Acea factura va trebui doar printata de catre operator.

Din meniul Contabilitate selectati optiunea Facturi Programate. In lista de facturi programate apar facturile care sunt in asteptare [care inca nu au fost generate] precum si cele deja generate. Facturile in asteptare au 2 optiuni in partea dreapta, dupa cum urmeaza: butonul este folosit pentru a modifica datele programarii facturii si butonul pentru a sterge factura programata.

Apasand pe Factura Generata, veti fi directionat catre Lista cu Facturi de Emis, pentru clientul selectat.

In aceasta lista apasand pe numarul de anexa veti fi directionat catre Lista Situatiei AWB-urilor de achitat ale Clientului. Iar in aceasta lista apasand pe numarul AWB-ului veti fi directionat catre AWB-ul in cauza.

Facturi de Emis

Din meniul Contabilitate selectati Facturi de Emis. In aceasta pagina veti vedea lista tuturor facturilor de emis. Prin facturi de emis intelegem ca aceste facturi au fost generate automat de catre sistem dar ele inca nu au fost printate (nu au primit serie si numar date de catre operator).

Aceste facturi nu au serie si numar si trebuiesc tiparite. Tiparirea facturilor se face din aplicatia Desktop.

Tiparirea facturilor

In aplicatia desktop, din meniul facturare, selectati Emitere Facturi. In fereastra nou deschisa vor aparea facturile care au fost emise, dar care nu sunt tiparite si nu au numar si serie.

Pentru a putea tipari facturi trebuiesc selectate cele dorite pentru tiparire si apasat butonul Tipareste Facturi [pentru a selecta toate facturile bifati "Selecteaza toate facturile pentru tiparire"]

Introduceti seria si numarul facturii de start, precum si data emiterii facturii si apasati OK. Se va deschide o fereastra de IE in care va fi afisata factura pentru tiparire. Iar in aplicatia desktop va fi afisat mesajul "A fost factura tiparita corect? Doriti sa tipariti urmatoarea factura?"

Facturi si Anexe emise

Din meniul Contabilitate selectati optiunea Facturi si Anexe emise. In aceasta pagina, sunt afisate facturile ce au fost deja emise. Acestea pot fi vizualizate ca si facturi neincasate (cu simbolul X in dreapta) sau facturi incasate (pentru care s-a eliberat o chitanta sau s-a introdus o plata prin banca) care apar bifate cu rosu.

Anulare Facturi

Din meniul Contabilitate selectati optiunea "Anulare Facturi". In aceasta pagina apare lista facturilor emise si inca neplatite, iar apasand butonul se poate anula factura.

La fel ca si AWB-urile, facturile anulate nu dispar din baza de date.

Stornare Facturi

Din meniul Contabilitate selectati optiunea Stornare Facturi. In aceasta pagina apare lista facturilor emise. Apasand butonul puteti storna factura dorita, iar factura storno se va emite din aplicatia Desktop.

Odata ce o factura este stornata, AWB-urile din acea factura se vor putea regasi in pagina Clienti de Facturat.

Incasari Facturi Cash

Din meniul Contabilitate selectati Incasari Facturi Cash. In pagina Incasari Facturi Cash selectati din meniul din stanga optiunea Adauga Incasari Facturi Cash.

Introduceti numarul de facturi ce urmeaza a fi confirmate (incasate cu chitanta).

In pagina de adauagre facturi cash avem urmatorii pasi:

Selectarea operatorului

Introducere serie si numar al facturii emise

Introducerea seriei si numarului chitantei ce urmeaza a fi emise

Apoi se apasa pe Verifica Facturi

Dupa verificare se pot introduce observatii si se apasa pe Salveaza

Lista de Incasari Facturi Cash va aparea astfel, unde simbolul marcheaza facturile ce nu sunt incasate inca, iar simbolul marcheaza facturile ce au fost incasate.

Incasari prin Banca

Din meniul Contabilitate intrati in meniul Incasari si Plati Banca si selectati Adauga extras de banca (extras de cont). In aceasta pagina avem urmatoarele optiuni:

Selectati tipul documentului

Introduceti data

Introduceti numarul documentului

Selectati banca de unde provine extrasul de cont

Selectati clientul care a efectuat plata

Introduceti suma de Debit de pe extras

Selectati [cu dublu-click] facturile din lista

Apasati Salveaza

Lista de extrase de banca va aparea astfel, unde butonul se foloseste pentru a modifica extrasul respectiv.

Situatie Client

Din meniul Contabilitate selectati Situatie Client. Alegeti clientul precum si perioada pentru care doriti sa fie afisata situatia si apasati cauta.

Facturi cu scadenta depasita

Din meniul Contabilitate, selectati optiunea Facturi cu Scadenta Depasita. In aceasta lista vor aparea facturile ce au scadenta depasita, data de facturare si data scadenta, precum si numarul de zile trecute de la scadenta.

Apasand pe butonul puteti emite o instiintare de plata. Aceasta va arata astfel: