Control operational - procedura smm

TITLU DOCUMENT: CONTROL OPERATIONAL

CONTROL REVIZII

Exemplar controlat

Exemplar necontrolat

SCOP, DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie procesul prin care SC COMISION TRADE SRL Braila asigura tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative identificate si a impacturilor asupra mediului in vederea atingerii performantei de mediu.

Scopul procesului este acela de a contribui la limitarea/evitarea/prevenirea poluarii indirecte a mediului cat si la reducerea riscului de aparitie a unor situatii nedorite.

Pentru realizarea acestui scop, prin realizarea fazelor procesului, sunt controlate modalitatile prin care sunt asigurate:

a -   Stabilirea actiunilor corective sau preventive;

b -   Urmarirea actiunilor si raportarea acestora;

c -   Imbunatatirea continua.

Indicatorul de performanta este scaderea numarului de aspecte de mediu semnificative care nu pot fi tinute sub control.

Administratorul procesului este Reprezentantul Managementului pentru Calitate si Mediu.

REFERINTE NORMATIVE

o       SR EN ISO - 14001:2005 Sistemele de Management de Mediu.Specificatii si ghid de utilizare ;

o       SR ISO -14004 :2005 Sisteme de Management de Mediu -Linii directoare referitoare la principii,sisteme si tehnici de aplicare;

o       SR ISO - 14050 :1999 Sisteme de Management de Mediu.Vocabular;

o       Manualul Calitatii si Mediului,cod MCM 01 si documentele asociate;

o       Legislatia de mediu in vigoare

TERMENI, DEFINITII SI ABREVIERI

DEFINITII

Pentru scopurile acestei proceduri se aplica urmatoarele definitii:

Conformare cu legislatia de mediu: incadrarea concentratiilor substantelor evacuate in mediu,in limitele legale;

Aspect de mediu: element al activitatilor,produselor sau serviciilor unei organizatii care pot interactiona cu mediul;

Nota:Un aspect semnificativ de mediu:aspectul care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului;

Impact asupra mediului:orice modificare a mediului,daunatoare sau benefica,care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.

Abrevierile utilizate in textul procedurii sunt:

ADM - Administrator;

RMCM - reprezentantul managementului pentru calitate si Mediu ;

SmM - sistemul de management al Mediului;

RCM - responsabil calitate si Mediu;

RESPONSABILITATI

ADM

Asigura aplicarea si actualizarea procedurilor/instructiunilor de control operational;

Aproba raportul de evaluare a conformarii cu mediul;

Decide asupra actiunilor de imbunatatire a procesului de control operational;

Defineste dispozitiile privind actiunile corective sau preventive, referitoare la neconformitatile inregistrate in procesul de control operational.

RCM

Stabileste frecventa de analiza a eficacitatii si a eficientei procesului de control operational;

Intocmeste raportul de evaluarea conformarii aspectelor de mediu semnificative cu prevederile legale si alte cerinte;

Instruieste personalul asupra procedurilor de control operational;

Verifica aplicarea actiunii (actiunilor) corective/preventive;

Analizeaza si propune actiuni corective si preventive, rezultate in urma derularii controlului operational;

Sef sectie productie si furnizare servicii

Avizeaza si asigura controlul operational al aspectelor semnificative de mediu;

Stabileste masurile de control operational;

Asigura actualizarea procedurilor de control operational;

Investigheaza operatiile/zonele in care au fost identificate neconformitati, in vederea stabilirii cauzelor care le-au generat, precum si a masurilor ce se impun pentru eliminarea acestora si prevenirea repetarii lor;

Urmareste rezolvarea actiunilor corective/preventive necesare eliminarii cauzelor generatoare de neconformitati in procesul de control operational;

Stabileste principalele subprocese ale procesului si responsabilitatile intercompartimentale;

Asigura aplicarea procedurii de catre personalul subordonat;

Analizeaza eficienta masurilor corective/ preventive propuse a fi indeplinite in procesul de control preventiv;

Asigura imbunatatirea continua a controlului operational ;

Dispune aducerea la cunostinta periodic, a modului de rezolvare a actiunilor corective/ preventive pentru prevenirea repetabilitatii unor neconformitati.

Raporteaza conducerii organizatiei actiunile preventive ce se impun si informeaza sistematic conducerea asupra situatiilor existente;

Depisteaza neconformitatile proceselor/SMM si transmite informatiile legate de acestea prin raportare.

Personalul organizatiei

Aduce la cunostinta coordonatorului de activitate toate neconformitatile depistate;

Respecta reglementarile de mediu si procedurile de control operational;

Aplica actiunile corective stabilite;

Propune masuri de imbunatatire si modificare a procedurilor de control operational .

DESCRIEREA PROCESULUI

Limitele procesului

Date de intrare si iesire

Proceduri suport ale procesului

In vederea tinerii sub control a procesului de control operational in cadrul SC Comision Trade SRL sunt aplicabile procedurile si instructiunile de lucru ale SMCM:

PM 4.5.1 Monitorizare si masurare;

PM 4.3.1 Aspecte de mediu;

PM 4.3.2 Cerinte legale si alte cerinte;

PM 4.4.7 Situatii de urgenta si capacitate de raspuns;

P-7.1 Planificarea realizarii produsului;

P-7.2 Relatia cu clientul;

P-7.4 Aprovizionarea;

P-7.5 Productie si furnizare servicii;

PO-7.5.1-01 Mentenanta utilajelor;

P-7.6 Controlul DMM;

P-8.2.1 Satisfactia clientului;

P-8.2.3 Monitorizare si masurare proces;

P-8.2.4 Monitorizare si masurare produs

P-8.4 Analiza datelor;

P-8.5.1 Imbunatatire continua;

IL-7.5-01 Instructiune tehnologica de alimentare cu GPL a autovehiculelor;

IL-7.5-02 Instructiune tehnologica -Dragare

IL-7.5-03 Flux incarcare-descarcare autocisterna GPL;

IL-7.5-04 Flux tehnologic al statiei de imbuteliere;

IL-7.5-05 Instructiune tehnologica privind fluxul statiei PECO

Desfasurarea procesului

5.3.1 Procesul de control operational are rolul de a asigura managementul aspectelor semnificative de mediu pentru conformitatea activitatilor:

cu politica de mediu a organizatiei;

cu obiectivele de mediu si cu tintele de mediu propuse;

cu cerintele legale si alte cerinte.

Principiul de baza in planificarea procesului este evitarea tratarii ulterioare a efectelor in beneficiul actiunilor preventive.

5.3.2 Activitatile /produsele /serviciile care produc impacturi semnificative de mediu sunt supuse controlului operational,in vederea tinerii lor sub control si nu toate activitatile organizatiei SC COMISION TRADE SRL .

5.3.3 Pentru realizarea controlului operational se parcurg urmatoarele etape:

Se identifica de catre organizatie activitatile principale si procesele pe care le executa aceasta;

se identifica aspectele de mediu conform PM 4.3.1 Aspecte de mediu;

se evalueaza impacturile asupra mediului si se identifica aspectele semnificative de mediu;

se are in vedere ca o activitate poate avea mai multe aspecte semnificative de mediu;

se stabilesc obiectivele si tintele proprii organizatiei conform PM-4.3.3 Elaborarea programelor de management de mediu;

obiectivele si tintele de mediu sunt in directa corelatie cu aspectele semnificative de mediu;

se elaboreaza procedurile operationale pentru controlul aspectelor semnificative de mediu pentru fiecare activitate controlata;

se verifica conformitatea activitatilor si proceselor cu prevederile legale si cerintele SMM ;

se compara inregistrarile obtinute cu cerintele politicii de mediu,cu prevederile legale si cu obiectivele generale ,respectiv obiectivele specifice de mediu.

5.3.4 Activitatile supuse controlului operational in cadrul SC COMISION TRADE SRL BRAILA sunt urmatoarele:

activitatea de incarcare- descarcare cu GPL,combustibili in cadrul statiei PECO;

activitatea statiei de imbuteliere cu GPL ;

activitatea de dragare;

aprovizionare,transport,manipulare si depozitare materii prime si produse;

depozitarea deseurilor;

depozitarea substantelor toxice,periculoase si a combustibililor;

tratarea apelor uzate;

transportul materialelor,produselor si a deseurilor;

intretinere si reparatii auto;

achizitia,construirea sau modificarea patrimoniului si dotarilor;

prevenirea incidentelor;

mentenanta utilajelor;

amplasarea /marcarea/depozitarea/starea de functionare a mijloacelor tehnice;

Cauzele care pot genera neconformitati in procesul de planificare a controlului operational

Cauzele care stau la baza aparitiei neconformitatilor in procesul de control operational, se clasifica astfel:

a)      Dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate:

cauze sporadice/ accidentale;

cauze cronice/ sistematice.

b)      Dupa momentul/ locul in care se genereaza neconformitati:

ofertare, contractare;

etapele activitatii specifice;

in SMM.

c)      Dupa elementele care genereaza neconformitatea:

documentatii necorespunzatoare;

neatentie, necunoastere, oboseala a persoanelor angrenate in realizarea produsului, in diverse faze.

d)     Neconformitati depistate la monitorizarile in cursul desfasurarii activitatii  sau dupa.

5.3.6 Documentele si inregistrarile in care se consemneaza modul de aplicare a prevederilor legale :

a)      Rapoarte de neconformitate si actiuni corective/preventive;

b)      Rapoarte de inspectie ale partilor interesate;

c)      Rapoarte de audit;

d)     Inregistrarile privind controlul proceselor;

e)      Observatii privind monitorizarile ;

f)       Reclamatii ale clientului;

g)      Documente contractuale;

h)      Bilant /rapoarte de evaluare a conformarii cu prevederile legale.

5.3.7 Pentru realizarea controlului operational organizatia planifica activitatile care sunt asociate aspectelor semnificative de mediu,inclusiv activitatea de intretinere,pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate pentru:

situatiile in care absenta unor proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu,obiectivele generale si de la obiectivele specifice de mediu;

stabilirea in proceduri a criteriilor de operare;

stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative,identificabile,ale bunurilor si serviciilor utilizate de catre organizatie si comunicarea catre furnizori si subcontractanti a procedurilor si cerintelor relevante.

5.3.8 Atunci cand rezultatele planificate prin controlul operational nu sunt obtinute,organizatia intreprinde corectii si actiuni carective,dupa caz,pentru a se asigura de conformarea cu politica de mediu,obiectivele si tintele sale de mediu.

Actiunile corective intreprinse de catre factorii implicati, sunt analizate in detaliu in timpul auditurilor interne de mediu si in analizele facute de management ale SC COMISION TRADE SRL BRAILA.

Actiunile preventive sunt masurile de imbunatatire care sunt luate in lipsa neconformitatilor.

Ele pot fi propuse de toti cei implicati in procesele care se desfasoara in cadrul organizatiei si sunt analizate de RMC.

Daca este cazul, RMC programeaza etapele de aplicare si le propune ADM.

Actiunile preventive sunt evaluate cu ocazia auditurilor interne de mediu.

Urmare a analizelor efectuate de managementul SC COMISION TRADE SRL BRAILA, sunt aprobate si planificate unele actiuni preventive care au ca obiectiv conformarea cu prevederile legale si alte cerinte.

INREGISTRARI

Inregistrarile care rezulta din desfasurarea acestui proces sunt tratate si tinute sub control conform prevederilor procedurii P-4.2.4-Controlul inregistrarilor .

ANEXE

ANEXA A Schema logica a procesului de control operational

Raport privind conformitatea cu cerintele legale cod P-4.4.6/F-01/ed.1,rev.0

ANEXA A  Schema logica a procesului de control operational

SC COMISION TRADE SRL BRAILA

RAPORT PRIVIND CONFORMITATEA

CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE DE MEDIU

anul....

INTOCMIT

RCM

APROBAT

ADM

Formular cod: PM-4.4.6/F-01,ed.1,rev.1